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信息分類: 財政預決算
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發(fā)布日期: 2023-09-20
標題: 關于大同市新榮區(qū)2022年財政決算(草案)的報告
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關于大同市新榮區(qū)2022年財政決算(草案)的報告

發(fā)布時間:2023-09-20 來源:財政局
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主任、各位副主任、各位委員:

2022年新榮區(qū)財政決算(草案)已匯編完成,并已經(jīng)區(qū)審計局審計,按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會安排,受區(qū)人民政府委托,我向區(qū)常委會報告2022全區(qū)財政決算(草案),請予審議。

一、2022年財政決算草案

2022區(qū)財政部門在區(qū)委的堅強領導下,在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面深入貫徹落實黨的十九大十九屆歷次全會和黨的二十大精神,堅持穩(wěn)中求進總基調(diào),嚴格執(zhí)行區(qū)委決策部署和區(qū)十屆人大次會議有關決議,堅持新發(fā)展理念,堅決貫徹落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障改善民生,落實積極財政政策,深化財政管理改革,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加強績效考核運用,提升預算管理水平,堅守“三?!钡拙€,為全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步向好和社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

(一)2022年一般公共預算收支決算情況

1、一般公共預算收入完成情況

——2022年全區(qū)一般公共預算收入累計完成30287萬元,為預算的109.91%,比上年增長19.36%。其中:

稅收收入完成26963元,為預算的109.94%,比上年增長19.78%。其中:增值稅完成11382萬元,增長40.78%;企業(yè)所得稅完成3039萬元,下降1447%;資源稅完成3924萬元,增長5.68%;城市維護建設稅完成2559萬元,增長111.14%;其他稅收完成6060萬元,增長1.90%。

非稅收入完成3324萬元,為預算的109.67%,比上年增長16.06%。其中:專項收入完成2796萬元,增長47.16%(主要是教育費附加1094萬元、殘疾人就業(yè)保障金631萬元,農(nóng)田水利建設資金500萬元);行政事業(yè)性收費收入完成46萬元,下降82.9%;罰沒收入完成344萬元,下降39.44%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成138萬元,增長9.52%。

——上級補助收入101548萬元,其中:返還性收入2805萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付89796萬元;專項轉(zhuǎn)移支付8947萬元。

——地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入10500萬元。

——調(diào)入資金20867萬元,其中:從政府性基金預算調(diào)入資金10867萬元;從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金10000萬元。

——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13686萬元

2、一般公共預算支出執(zhí)行情況

——2022年全區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行147678萬元,為預算的104.80%,比上年增長4.13%。

主要支出項目情況為:一般公共服務支出執(zhí)行34532萬元,為預算的115.23%;國防支出執(zhí)行89萬元,為預算的31.45%;公共安全支出執(zhí)行2264萬元,為預算的147.88%;教育支出執(zhí)行18078萬元,為預算的99.72%;科技、文化旅游、體育與傳媒支出執(zhí)行2181萬元,為預算的152.41%;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行31260萬元,為預算的103.55%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行9909萬元,為預算的105.87%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行2943萬元,為預算的87.67%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行8762萬元,為預算的88.69%;農(nóng)林水支出執(zhí)行15405萬元,為預算的117.83%;交通運輸支出執(zhí)行6260萬元,為預算的195.02%;資源勘探工業(yè)信息支出執(zhí)行252萬元,為預算的108.15%;自然資源海洋氣象等支出執(zhí)行2257萬元,為預算的115.92%;住房保障支出執(zhí)行9971萬元,為預算的135.92%;糧油物資儲備支出執(zhí)行54萬元,為預算的131.71%;債務付息支出執(zhí)行1505萬元,為預算的100%。部分科目未完成預算主要是部分上級轉(zhuǎn)移支付資金下達較晚,結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用所致。

——地方政府一般債務還本支出10000萬元。

——上解上級支出4827萬元。

——安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2730萬元。

——結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金11653萬元。

3、一般公共預算收支平衡情況

綜合上述收支執(zhí)行情況,2022年全區(qū)一般公共預算總收入為176888萬元,總支出為176888萬元,實現(xiàn)收支平衡。

4、結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況

2022年,區(qū)財政不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加大結(jié)轉(zhuǎn)資金的盤活力度,決算草案反映,我區(qū)2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用13686萬元,按原用途予以支付。

5、市級對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

市級對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付101548萬元,其中:返還性收入2805萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付89796萬元;專項轉(zhuǎn)移支付8947萬元。

6、舉借債務規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況

2022年,根據(jù)市核定限額,我區(qū)新增地方政府債券3700萬元,其中:用于旅游公路項目建設新增一般債券500萬元;用于地下水超采區(qū)水源置換工程項目建設新增專項債券3200萬元。兩筆增加發(fā)行的地方政府債券均為市轉(zhuǎn)貸新增政府債券,預算執(zhí)行中,已通過預算調(diào)整方案提交區(qū)十一屆人大常委會第十次會議審查批準。截止2022年底,政府債務余額79893.95萬元。其中:一般債務42793.95萬元;專項債務37100萬元,政府債務余額未超市核定我區(qū)債務限額。

 

7、預算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況

2022年我區(qū)安排預算周轉(zhuǎn)金5萬元未發(fā)生使用。

8、預備費使用情況

2022年,我區(qū)年初預算安排預備費2200萬元,當年支出2200萬元。

9、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況

2022年,我區(qū)嚴格按照《預算法》及相關規(guī)定,將一般公共預算超收收入2730萬元補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,確保年度間政府預算的銜接與穩(wěn)定。

(二)2022年政府性基金預算收支決算情況

2022年,我區(qū)政府性基金預算收入完成20819萬元,為預算的230.27%,增長167.29%;上級補助收入1035萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7756萬元;地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入5200萬元。

2022年,我區(qū)政府性基金預算支出執(zhí)行18058萬元,為預算的199.73%,增長91.82%;上解上級支出115萬元;調(diào)出資金10867萬元;地方政府專項債務還本支出2057萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金3713萬元。

2022年,我區(qū)政府性基金預算總收入為34810萬元。總支出為34810萬元,實現(xiàn)收支平衡。

(三)2022年國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

2022年,我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成10185萬元,為預算的101.58%,增長560.93%;上級補助收入38萬元元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金34萬元。

2022年,我區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出執(zhí)行4萬元,為預算的11.76%,增長0.00%;調(diào)出資金10000萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金253萬元。

綜合上述收支執(zhí)行情況,2022年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入為10257萬元,總支出為10257萬元,實現(xiàn)收支平衡。

(四)2022年社會保險基金預算收支決算情況

2022年,我區(qū)政府社會保險基金預算收入完成15614萬元,為預下降18.58%;預算支出執(zhí)行16599萬元,增長11.65%;預算結(jié)余-985萬元,滾存結(jié)余14234萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金11099萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金3135萬元

二、2022年區(qū)人民代表大會批準的預算決議落實情況

2022年,區(qū)財政部門認真貫徹落實區(qū)委決策部署和區(qū)十屆人大次會議有關決議,多措并舉增收節(jié)支,持續(xù)推動民生改善,加快深化改革步伐,著力防控財政風險,確保我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序運行。

1、堅持穩(wěn)中求進、主動作為,保障能力堅實穩(wěn)定

加大統(tǒng)籌力度,科學組織收入,全區(qū)綜合財力實現(xiàn)176888萬元,為實施積極的財政政策提供了堅實基礎。

一是全力增強財政“硬實力”。以組織收入為要務,密切關注財政收入,及時跟蹤分析、預判趨勢,盡早謀劃對策。健全完善部門聯(lián)動、收入共治機制,加強與稅務、自然資源等部門的溝通聯(lián)系,依法依規(guī)加強稅收征管,挖潛非稅收入潛力,加大清欠力度,嚴防“跑、冒、滴、漏”,努力做到應收盡收。全區(qū)一般公共預算收入累計完成30287萬元,首次邁進3億元大關,比上年同期增長19.36%,并且3-12月連續(xù)10個月增速保持了全市排名第三的良好成績。二是加大統(tǒng)籌力度。圍繞全年綜合財力目標,面對疫情沖擊和退稅減稅降費等諸多減收因素,統(tǒng)籌做好一般公共預算財力、政府性基金財力、國有資本經(jīng)營預算財力繳庫工作,主動盤活存量資金,進一步彌補公共預算財力缺口,不斷增強財政統(tǒng)籌保障能力。全年清理收回存量資金1194萬元,支持民生改善和重大項目建設。三是全力以赴爭取上級支持。全年累計獲得上級轉(zhuǎn)移支付102621萬元,同比增長0.9%,無論是總量和增幅均有所增加爭取一般債券和專項債券共計3700萬元,有效保障了財力增長,保障了各項重點支出。

2、堅持精打細算、量入為出,確保財政平穩(wěn)運行

一是嚴格落實黨政機關過“緊日子”要求,大力壓減非重點、非剛性支出,重點壓減各類工作性經(jīng)費、精簡會議、差旅、培訓等公務活動,從嚴從緊控制各類購買服務項目,全區(qū)在年初預算的基礎上壓減1344萬元,“三公經(jīng)費”壓降3%。二是兜牢兜實“三?!钡拙€。堅持把保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆鷶[在財政優(yōu)先保障位置,全年“三?!敝С鲱A算執(zhí)行91259萬元,在助力疫情防控、援企穩(wěn)崗、教育均衡和民生保障等方面精準施策,確保財政平穩(wěn)運行。全面落實“三?!比蝿盏耐瑫r,加快直達資金撥付兌現(xiàn),及時落實惠企利民政策,全年撥付中央直達資金30131.04萬元,執(zhí)行率達到90.2%。三是聚焦重大戰(zhàn)略部署財力保障。加快推進“十四五”期間重點項目建設,助力新能源、新材料、特鋼材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過開源節(jié)流,積極籌措各類財政資金15406萬元,用于采煤沉陷區(qū)綜合治理、城市范圍內(nèi)道路、旅游公路等政府投資項目建設。積極落實4222萬元資金支持經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)項目建設,充分發(fā)揮園區(qū)項目戰(zhàn)略引擎作用,為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了強勁動能。

3、堅持服務大局、積極施策,助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤

一是在疫情防控常態(tài)化的前提下,不折不扣實施組合式稅費支持政策,擴圍加力提速落實大規(guī)模增值稅留抵退稅政策,助力企業(yè)紓困解難。接連打出下調(diào)城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標準、按50%頂格減征“六稅兩費”、階段性緩繳特困行業(yè)企業(yè)社保費等政策組合拳,穩(wěn)定經(jīng)濟增長、推動產(chǎn)業(yè)升級、促進擴大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。全年區(qū)累計新增增值稅留抵退稅749萬元,最大程度釋放政策紅利。二是加強政府性融資擔保機構(gòu)體系建設。完成了政府性融資擔保機構(gòu)市縣一體化運營改革,區(qū)政府性融資擔保機構(gòu)大同市新榮區(qū)中小企業(yè)融資擔保有限公司以其全部資本金1968萬元入股大同市財信融資擔保有限公司,進一步增強了市級政府性融資擔保機構(gòu)擔保能力。三是積極落實中小微企業(yè)獎勵政策。為5家“小升規(guī)”企業(yè)發(fā)放獎勵資金103.75萬元,為1家“專精特新”企業(yè)發(fā)放獎勵資金20萬元,為1家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵100萬元,主食糕品產(chǎn)業(yè)集群新建項目投資120萬元,助推企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。四是認真貫徹落實中央及省市穩(wěn)住經(jīng)濟大盤決策部署,印發(fā)《關于加快新增政府專項債券資金、財政專項資金支出使用進度的通知》,督促相關部門加快資金支出使用進度,至8月底,2021-2022年度專項債券資金全部支付完畢,有效提高了資金的使用績效。

4、堅持盡力而為、量力而行,持續(xù)推進民生福祉

全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)壓減一般性支出,努力降低行政運行成本,統(tǒng)籌用于我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和改善民生。全年民生支出累計執(zhí)行107223萬元,占一般公共預算支出的72.61%一是疫情防控保障有力。全區(qū)統(tǒng)籌3939.59萬元疫情防控資金,重點支持了區(qū)醫(yī)療集團、疾控中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及其他防疫部門的醫(yī)療救治體系建設、疫情防控人員補助、核酸檢測、全民免費接種新冠肺炎疫苗及購買防控物資設備等。二是繼續(xù)提高基礎民生保障標準,農(nóng)村低保標準從455元提高至505元,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員救助標準從590元提高至656.5元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準從580元提高至610元,城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準113元提高至118元,基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準從人均84元提高至89元,人民群眾的幸福感、獲得感進一步增強。三是持續(xù)加大教育投入,全年教育支出18078萬元,同比增長6.76%,穩(wěn)步支持教育事業(yè)全面發(fā)展。四是兜牢兜實“保工資”的支出底線,積極籌集資金7263.79萬元,補發(fā)2021年度職工采暖費等六資金,涉及8451人次。其中:補發(fā)2021年度職工采暖費2251.17萬元繳納部分機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金1873.71萬元;補繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員、部分事業(yè)單位醫(yī)療保險288.7萬元補發(fā)2015年-2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼470.32萬元發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員交通補貼279.89萬元;財政全額撥款的機關事業(yè)單位退休、調(diào)離等人員補繳職業(yè)年金2100萬元。五是鄉(xiāng)村振興銜接資金下達7441萬元,其中區(qū)本級下達3020萬元,支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年-2024年15個行政村實施財政統(tǒng)籌支持美麗鄉(xiāng)村建設試點PPP項目,加大鄉(xiāng)村振興支持力度。為支持保障糧食安全,發(fā)放耕地地力保護資金共計2764.25萬元,涉及戶數(shù)19633人,對種糧農(nóng)民一次性發(fā)放615.02元補貼。政策性農(nóng)業(yè)保險為5261戶次農(nóng)戶提供風險保障下達農(nóng)業(yè)保險補貼資金937.79萬元,持續(xù)推動政策性農(nóng)業(yè)保險提標、擴面、增品,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民增收。22個村落實一事一議財政獎補資金411萬元,促進了我區(qū)農(nóng)村公益事業(yè)的發(fā)展,村級管理費安排1344萬元,保障了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。六是及時下達就業(yè)資金640.32萬元,延續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策,促進高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點群體就業(yè)。安排255.65萬元,保障殘疾人基本生活,支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。發(fā)放城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補貼資金49.83萬元,有效緩解低收入家庭住房困難問題。

5、堅持底線思維、常抓不懈,防范化解財政風險

嚴格按照省市核定限額舉借政府債務,從嚴控制債務規(guī)模,政府債務余額控制在限額以內(nèi)。實行“一債一檔”,持續(xù)加強專項債券借、用、管、還全流程管理加強風險監(jiān)測預警和評估,利用全口徑債務監(jiān)測平臺動態(tài)監(jiān)測債務變化情況,不斷完善債務常態(tài)化監(jiān)控機制,堅決控制增量,妥善消化存量,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務風險的底線,在保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的前提下,有效地發(fā)揮了政府債務對經(jīng)濟社會發(fā)展的推動作用。2022年,按時足額償還到期債券利息2666萬元,再融資償還到期債券本金12000萬元,政府性基金償還本金57萬元,隱性債務減少2959.63萬元,債務風險得到進一步緩釋,政府債務率低于警戒線,出現(xiàn)政府性債務風險事件,債務風險總體可控,防范化解重大風險取得積極成效。

截止2022年12月31日,政府性債務總額共計115090.95萬元,其中:政府債務79893.95萬元(全部為政府債券,其中:一般債券42793.95萬元;專項債券37100萬元);隱性債務35197萬元。

6、堅持深化改革、守正創(chuàng)新,提升財政管理水平

深入推進財稅體制改革,財政管理監(jiān)督進一步加強。一是制定完善績效管理制度體系,開展了項目資金績效自評和重點資金績效評價,實現(xiàn)了財政資金績效目標管理全覆蓋。二是認真做好政府財務報告編制工作,進一步提高部門財務管理水平,夯實財政工作基礎。三是全面提升財政監(jiān)督管理水平,有效開展財經(jīng)秩序?qū)m椪喂ぷ?,進一步強化財經(jīng)紀律剛性約束。四是積極推進再建工程項目完成轉(zhuǎn)固,組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查試點工作,完成2021年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況綜合報告,行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作再上新臺階。五是預算管理一體化建設取得重要進展。基本支出和項目支出均以預算項目的形式納入項目庫管理,實行全生命周期管理,全流程記錄和反映項目信息變化情況。六是完善國庫集中管理,進一步強化國庫資金管理,認真清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金,加大統(tǒng)籌使用力度,提高財政資金的使用效益。七是強化審計結(jié)果、巡察結(jié)果在預算分配中的運用,以問題整改促進提高財政逆周期調(diào)節(jié)能力、防范化解區(qū)域內(nèi)財政金融風險,持續(xù)夯實財政管理基礎。

三、財政執(zhí)行存在的主要問題

2022年,各項財政工作穩(wěn)步推進、開拓創(chuàng)新,取得了新的成績。但我們也清醒地認識到,財政工作仍面臨不少困難和挑戰(zhàn):一是財政收入總量較小,增收基礎不穩(wěn),各項剛性支出不斷加大,收支矛盾依然突出;二是支出優(yōu)化力度還不夠大,財政資源統(tǒng)籌能力仍需加強;三是社?;鹑笨诿黠@,財政兜底壓力較大;四是深化預算管理制度改革仍面臨諸多困難,等等。我們將高度重視、直面問題,采取措施認真解決,不斷提升財政管理水平。

四、2022年工作舉措

(一)充分挖潛增收,提升財政綜合保障能力

圍繞強化財政保障能力,深入做好財政收入組織工作,切實穩(wěn)定可用財力。拓寬財源渠道,實施財源培植工程,把財源建設與支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來,加大抓投資、促招商、推項目、強服務工作力度,落實好各項減稅降費政策,強化對中小微企業(yè)、制造業(yè)和個體工商戶的支持力度,持續(xù)推動項目落地投產(chǎn)、市場主體減負增效,形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財源。強化收入組織。堅決維護稅收法定的嚴肅性,進一步完善稅收協(xié)同共治機制,推進涉稅信息共享平臺建設,切實抓好小額分散稅源征收工作。依法依規(guī)組織征收非稅收入,穩(wěn)步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。盤活資產(chǎn)資源。加強預算資金與部門單位事業(yè)收入、經(jīng)營收入等非財政撥款收入統(tǒng)籌使用,加強跨部門資金統(tǒng)籌使用,加強國有資產(chǎn)、土地等資產(chǎn)資源統(tǒng)籌盤活,切實增強財政統(tǒng)籌調(diào)控能力。

(二)加強預算管理,提升財政資金使用效益

落實提升效能要求,謀劃好每一項財政政策,用好每一筆財政資金,推動政策資金效益最大化。加強財政資金統(tǒng)籌。合理把握政策節(jié)奏,做好跨年度項目資金規(guī)劃,支持穩(wěn)投資、促消費、擴生產(chǎn)政策適當靠前發(fā)力,加大項目前期工作力度,保證支出強度、加快支出進度,提高轉(zhuǎn)移支付提前下達比例,加快資金分配下達,確??熘С觥⒃缫娦?。從嚴編制支出預算。大力壓減非重點、非剛性支出,嚴控一般性支出,實施追加預算審核負面清單,嚴格預算追加報審程序,厲行節(jié)約辦事業(yè),以政府的“緊日子”保障人民群眾過上“好日子”。加大財政專項資金整合優(yōu)化力度,足額保障基本民生類支出,適度保障其他剛性重點支出。加強政府投資全流程管理。強化政府投資項目績效評估,對未通過事前績效評估的項目將不予安排預算,對事后績效評價不佳的項目預算將進行壓減,切實財政資金使用效益。

)牢記為民使命,兜牢兜實民生保障底線

牢固樹立以人民為中心的理念,堅持統(tǒng)籌兼顧、循序漸進,積極服務人民群眾物質(zhì)文化需求的新變化,加快補齊民生領域和社會事業(yè)短板。支持落實就業(yè)優(yōu)先政策。加大對高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和城鎮(zhèn)困難人員等重點群體就業(yè)幫扶,加大企業(yè)穩(wěn)崗支持力度,完善促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的保障制度,支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)。支持保障和改善民生。支持養(yǎng)老服務體系建設,支持醫(yī)療服務和重大疫情防控能力提升,推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,全力推動防治結(jié)合的公共衛(wèi)生體系。推動教育高質(zhì)量發(fā)展,落實教育經(jīng)費保障,推進城鄉(xiāng)義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,足額保障學生資助補助經(jīng)費,扎實推進教育公平。支持文化體育事業(yè)。支持公共文化服務體系建設,積極爭取體育公益金支持,廣泛開展全民健身活動,滿足群眾多樣化文體需求。

)強化底線思維,持續(xù)防范化解財政風險

統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加大財政運行風險研判和防范,確保財政平穩(wěn)運行。加強政府債務監(jiān)管。推進專項債券全生命周期管理,強化到期債務常態(tài)化監(jiān)控預警機制,做到潛在風險早發(fā)現(xiàn)、早處置。抓實政府隱性債務存量化解工作,堅決遏制政府隱性債務增量,嚴肅問責違法違規(guī)舉債融資行為,牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。加強財政運行監(jiān)管。嚴格“三?!鳖A算審核程序,堅持“三?!敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先順序,做到足額編列,不留缺口。按期完成“三?!憋L險應急處置預案,建立健全應急工作機制。對財政收支形勢和“三?!鳖A算執(zhí)行、債券還本付息、庫款管理等情況定期分析研判,動態(tài)監(jiān)測,精準施策,確保財政平穩(wěn)運行。加強財經(jīng)政策監(jiān)督檢查。深入開展財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆樱ν苿迂斀?jīng)政策落實到位、財經(jīng)紀律執(zhí)行到位。

)堅持改革創(chuàng)新,不斷提升財政管理水平

持續(xù)推進現(xiàn)代財稅體制改革,提升財政管理效能,激發(fā)發(fā)展活力,更好地發(fā)揮財政在社會治理中的重要作用。深化預算管理改革。認真落實省政府《關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》,加快建立與政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的現(xiàn)代財政管理制度。依托預算管理一體化信息手段推進預算管理現(xiàn)代化,強化預算全流程管理,硬化預算約束,增強財政透明度,把有限的財政資金管好用好,推動財政管理提質(zhì)增效。嚴格執(zhí)行“資金跟著項目走”、“先有項目后排預算”“項目優(yōu)先排序”等編制理念,編實編細項目支出,解決項目支出不細化頑疾,加快推進預算項目支出標準體系建設。進一步完善財政體制。繼續(xù)推動政府及部門單位整體預算績效管理機制,穩(wěn)步推進全方位預算績效管理格局。加大績效信息公開力度,推動績效目標、績效評價結(jié)果及時向社會公開。

主任、各位副主任、各位委員,2022年,在區(qū)委科學決策、正確領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)強有力的監(jiān)督指導下,財政工作取得了新的進展。2023財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,繼續(xù)全面落實區(qū)委決策部署,自覺接受區(qū)人大監(jiān)督,認真聽取區(qū)政協(xié)意見建議,緊緊錨定奮斗三到五年,經(jīng)濟總量翻番的發(fā)展目標,堅定信心、同心同德、踔厲奮發(fā)、勇毅前行,扎實做好財政改革發(fā)展各項工作,切實增強對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐能力,為全面推動我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻!

以上報告,請予審議。


附件:

2022年一般公共預算支出細明表

單位:萬元

項目

2022年完成數(shù)

2021年完成數(shù)

增減數(shù)

增減%

一般公共服務支出

34532

27898

6634

23.78%

國防支出

89

0

89

100%

公共安全支出

2264

2447

-183

-7.48%

教育支出

18078

16933

1145

6.76%

科學技術(shù)支出

241

290

-49

-16.90%

文化體育與傳媒支出

1940

2165

-225

-10.39%

社會保障和就業(yè)支出

31260

26651

4609

17.29%

衛(wèi)生健康支出

9909

8837

1072

12.13%

節(jié)能環(huán)保支出

2943

2176

767

35.25%

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

8762

9390

-628

-6.69%

農(nóng)林水支出

15405

17852

-2447

-13.71%

交通運輸支出

6260

7307

-1047

-14.33%

資源勘探信息等支出

252

289

-37

-12.80%

商業(yè)服務業(yè)支出

143

324

-181

-55.86%

自然資源海洋氣象等支出

2257

827

1430

172.91%

住房保障支出

9971

14722

-4751

-32.27%

糧油物資儲備支出

54

62

-8

-12.90%

災害防治及應急管理支出

1798

1606

192

11.96%

其它支出

4

566

-562

-99.29%

債務付息支出

1505

1470

35

2.38%

債務發(fā)行費用支出

11

9

2

22.22%

合計

147678

141821

5857

4.13%

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